一生平安 追問

2021-10-18 13:56

就我一個(gè)人，其他二人是是掛名不參與經(jīng)營，我也沒有工資

一生平安 追問

2021-10-18 13:58

給對(duì)方開的10萬票相當(dāng)于付的租金，但是現(xiàn)在成了收入了

QQ老師 解答

2021-10-18 13:58

你好，那就是沒有成本和費(fèi)用了。

一生平安 追問

2021-10-18 14:00

銀行賬戶凈轉(zhuǎn)出10萬，就是我們給對(duì)方開的票

QQ老師 解答

2021-10-18 14:01

轉(zhuǎn)出去的10萬沒有開發(fā)票進(jìn)來嗎？只有按10萬計(jì)算企業(yè)所得稅。

一生平安 追問

2021-10-18 14:04

按實(shí)際的就是我們租用場地10萬，但銷售收入是對(duì)兒童無票，本來租用場地是對(duì)方要開給我們，但又是人家和商場談的我們在人家底下

一生平安 追問

2021-10-18 14:05

是的，就是

一生平安 追問

2021-10-18 14:06

按照實(shí)際真實(shí)的營業(yè)收入減費(fèi)用我們是虧本的

一生平安 追問

2021-10-18 14:06

現(xiàn)在不知怎么報(bào)企業(yè)所得稅，也是第一次開這個(gè)票

QQ老師 解答

2021-10-18 14:08

你好，你成本取得發(fā)票才可以抵扣，沒有發(fā)票的話是不行的。

一生平安 追問

2021-10-18 14:30

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

一生平安 追問

2021-10-18 14:30

煩請(qǐng)老師指點(diǎn)下

QQ老師 解答

2021-10-18 14:30

你好！可以先暫估一個(gè)成本。但是年底前必須取得相關(guān)成本費(fèi)用發(fā)票。

一生平安 追問

2021-10-18 14:31

如果無票那報(bào)稅多少

QQ老師 解答

2021-10-18 14:32

你好，按實(shí)際收的10萬報(bào)稅

一生平安 追問

2021-10-18 14:34

那小規(guī)模現(xiàn)在企業(yè)所的稅是利潤的50%在乘以12.5對(duì)嗎，是小微企業(yè)

QQ老師 解答

2021-10-18 14:34

你好，企業(yè)所得稅稅率是2.5%