服務(wù)型公司工人給別的單位提供服務(wù)，計(jì)提和發(fā)放工資的分錄這樣做正確嗎？(本月：結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬。計(jì)提工資：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。次月：發(fā)放工資：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款)

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-10-18 14:10

發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款

Lily 追問(wèn)

2021-10-18 14:12

其他都對(duì)嗎

小云老師解答

2021-10-18 14:13

是的，其他都正確的

Lily 追問(wèn)

2021-10-18 14:17

有個(gè)老師讓我結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提做一步就可以

小云老師解答

2021-10-18 14:18

同學(xué)，我只能對(duì)我自己的回復(fù)負(fù)責(zé)

Lily 追問(wèn)

2021-10-18 14:21

分開(kāi)兩步做也可以吧，一個(gè)是員工工資，一個(gè)是管理層工資

Lily 追問(wèn)

2021-10-18 14:23

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本也是計(jì)提工資，是在次月發(fā)放

小云老師解答

2021-10-18 14:48

按規(guī)定就是先計(jì)提再發(fā)放

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