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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-10-18 17:01

直接需要補提工資金額處理。

荔枝心 追問

2021-10-18 17:05

做一個補提的分錄,直接補提相差的金額嗎?然后再做發(fā)放的分錄就可以嗎?

江老師 解答

2021-10-18 17:09

正常是沖銷更正法處理。你可以全部匯總后,編制全部計提的分錄,以及實際發(fā)放的金額,寫個情況說明,財務(wù)經(jīng)理審批后,按差額計提。

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相關(guān)問題討論
你好,工會按計提的工資金額交
2021-04-29 10:11:09
您好,不需要,您是當月計提工資,下個月發(fā)放的對嗎
2019-12-31 10:37:48
你好,這個數(shù)據(jù)按照應(yīng)付職工薪酬科目貸方分析分解到每一項對應(yīng)的(如工資、社保、福利等分開)填列
2018-05-25 14:59:38
您好 請問另外的2000 匯算清繳前有沒有發(fā)放
2020-03-25 17:16:15
發(fā)放幾月份都無所謂的,只要你當月做了計提就可以了。只有計提才影響利潤,發(fā)放不影響
2021-07-05 17:11:35
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