栗子 追問

2021-10-18 17:15

借什么，貸什么

QQ老師 解答

2021-10-18 17:17

你好！去年原分錄寫一下，我給你改，你是一般納稅人還是小規(guī)模？有紅字發(fā)票嗎

栗子 追問

2021-10-18 17:31

我做的憑證。

QQ老師 解答

2021-10-18 17:38

你好，你是調(diào)整折舊嗎？調(diào)整收入的話需要開紅字發(fā)票才可以。是什么原因要調(diào)減收入？

栗子 追問

2021-10-18 17:44

是記賬公司做賬，未開票收入，做在了老板往來(lái)里，我們已經(jīng)補(bǔ)交了稅款

栗子 追問

2021-10-18 17:45

另一個(gè)問題，酒店費(fèi)用，錢已付，票沒到，成本暫估分錄怎么做

QQ老師 解答

2021-10-18 18:03

你好！可以計(jì)入其他應(yīng)收款等發(fā)票到了再轉(zhuǎn)費(fèi)用。這樣的話你們是要調(diào)增收入嗎？涉及補(bǔ)交增值稅嗎？

栗子 追問

2021-10-18 18:11

對(duì)，調(diào)增收入，已經(jīng)補(bǔ)稅了

QQ老師 解答

2021-10-18 18:15

你好！借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)