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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-19 12:31

你好 ；
1.     科目匯總表平的話，資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平?？赡苣阗Y產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了，計(jì)算錯(cuò)誤，認(rèn)真復(fù)核，或者當(dāng)月沒發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2，建議你逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平?？傆幸惶幱绣e(cuò)誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒有問題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財(cái)務(wù)軟件，打開科目余額匯總表，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)對(duì)余額就能發(fā)現(xiàn)問題了，估計(jì)公式設(shè)置問題。 5，如果是手工表，那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動(dòng)表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò)，再看該項(xiàng)目公式。 6，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平； 如是手工記賬，先檢查憑證再檢查科目匯總表、總帳； 如是軟件做帳，就檢查公式是否正確。

曾雅妮 追問

2021-10-19 12:34

如果要把它調(diào)平，一般是調(diào)哪個(gè)比較多？

meizi老師 解答

2021-10-19 12:35

你好。 現(xiàn)在你要先知道是什么原因 才能判斷怎么調(diào)整； 你不平差多少

曾雅妮 追問

2021-10-19 12:54

差20多萬(wàn)，左邊少，右邊多

meizi老師 解答

2021-10-19 13:18

你好 ； 右邊多  了 ； 你這個(gè)金額太大了。  你之前平衡了嗎   之前的月份  ；還是說你現(xiàn)在只是中途建賬  

曾雅妮 追問

2021-10-19 13:24

以前是平的，可能是制造費(fèi)用，裝修費(fèi)，做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在要怎么處理？

meizi老師 解答

2021-10-19 13:30

你好 ；  你怎么做的科目。 我看看   

曾雅妮 追問

2021-10-19 14:10

借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸，制造費(fèi)用，

meizi老師 解答

2021-10-19 14:11

你科目做錯(cuò)了吧 。 正常是借制造費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 來做分?jǐn)偟?nbsp;

曾雅妮 追問

2021-10-19 14:13

是我寫錯(cuò)了，借是制造費(fèi)用，貸，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

meizi老師 解答

2021-10-19 14:16

 你好 ；     那  你按照我寫的就是對(duì)的；   你  去看看是否有其他的；挨著每個(gè)憑證 明細(xì)賬 和 總賬挨著去核對(duì)   和金額 

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圖片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
你好 損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2021-04-06 17:19:46
您好，看下應(yīng)收應(yīng)付賬款是不是重分類了
2019-09-09 15:46:16
報(bào)表有的項(xiàng)目是幾個(gè)科目合計(jì)的金額
2019-08-08 13:19:40
你好 是的 應(yīng)該是一致的 除非調(diào)整了年初余額
2019-06-18 16:36:28
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