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趙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-10 22:37

開具發(fā)票可以使用遞延收益這個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎？有沒有其他會(huì)計(jì)科目？銷項(xiàng)稅額的確認(rèn)是不是在開具發(fā)票時(shí)確認(rèn)？

Maomaokang 追問

2017-01-11 08:25

每個(gè)月增值稅報(bào)表怎么報(bào)，如果暫估確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額，增值稅報(bào)表怎么報(bào)，開發(fā)票后又怎么報(bào)，為確認(rèn)收入的部分需不需要安票面金額繳納增值稅，需要跨年確認(rèn)收入的已開票的又應(yīng)該怎么處理？

Maomaokang 追問

2017-01-11 08:34

比如說我們單位十月份收到取暖費(fèi)做了預(yù)收，十二月才開具發(fā)票，發(fā)票是開具到明年3三月份的取暖費(fèi)！請問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做，我的增值稅報(bào)表又應(yīng)該怎樣填報(bào)，牽扯到跨年確認(rèn)收入我的所得稅報(bào)表又應(yīng)該怎樣填報(bào)？

趙老師 解答

2017-01-11 08:15

暫估確認(rèn)收入時(shí)借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 
開發(fā)票的月初把這筆暫估收入紅沖，再根據(jù)發(fā)票金額做筆收入的憑證，開發(fā)票不能用遞延收益這個(gè)科目，確認(rèn)收入時(shí)就要計(jì)銷項(xiàng)稅。

趙老師 解答

2017-01-11 08:35

暫估確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票銷售填列，開發(fā)票的收入在防偽稅控系統(tǒng)收入填列

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2017-01-10 22:37:31
十月份借庫存商品貸銀行存款做的是這個(gè)嗎？
2021-12-16 10:30:22
你好，多支付的你們怎么處理
2020-06-24 16:19:45
你好 你是什么業(yè)務(wù) 說下
2019-03-07 14:49:34
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2017-04-14 16:49:14
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