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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-20 08:05

您好，可以做成本，不能企業(yè)所得稅扣除

堅強的盼望 追問

2021-10-20 08:25

不能企業(yè)所得稅扣除啥意思

小林老師 解答

2021-10-20 08:32

您好，就是企業(yè)所得稅要納稅調(diào)增

堅強的盼望 追問

2021-10-20 14:50

那就是也得正常繳納企業(yè)所得稅？還是調(diào)增比例是對面

堅強的盼望 追問

2021-10-20 14:51

調(diào)增比例是多少

小林老師 解答

2021-10-20 14:51

您好，沒發(fā)票部分都是納稅調(diào)增

堅強的盼望 追問

2021-10-20 14:52

舉例說明，例如50萬沒有發(fā)票，調(diào)增后需要增加多少

小林老師 解答

2021-10-20 14:53

您好，增加應(yīng)納稅所得額50萬元

堅強的盼望 追問

2021-10-20 15:02

那就是相當(dāng)于做不做成本都一樣唄

小林老師 解答

2021-10-20 15:03

您好，需要做成本，否則不符合業(yè)務(wù)實質(zhì)

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相關(guān)問題討論
您好 可以暫估成本入賬 借：工程施工-合同成本 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2020-07-03 16:01:54
您好，可以做成本，不能企業(yè)所得稅扣除
2021-10-20 08:05:47
你好！鑒于建筑行業(yè)的行情，你需要重點對營改增后的新項目進(jìn)行各類核對:各類成本、預(yù)收預(yù)付款項、稅款繳納。簡易計稅項目直接過度相應(yīng)數(shù)據(jù)。無法取得正規(guī)成本發(fā)票的一般都是簡易計稅項目，企業(yè)所得稅可以申請核定。
2019-05-14 07:32:36
建筑公司做賬主要是掌握完工百分比法及行業(yè)特殊的科目，成本主要有材料、人工、費用；勞務(wù)公司可以采用差額計稅，掌握差額計稅的處理，成本主要是人工。
2020-07-16 11:53:37
您好 沒有收到成本發(fā)票 先開具銷售發(fā)票 可以的
2021-06-22 06:06:10
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