郭老師 解答

2021-10-20 13:57

主要看你存貨賬實(shí)是不是一致。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:01

都是藥品，2019的，2020年的都賣(mài)出去了

郭老師 解答

2021-10-20 14:01

那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù)，你怎么能結(jié)轉(zhuǎn)成本？你的庫(kù)存商品會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:05

我們這里是這樣的，收到發(fā)票和實(shí)際藥品入庫(kù)都是不一致的，比如，這個(gè)月有1000元的藥品以入庫(kù)，實(shí)際全部發(fā)票不會(huì)在當(dāng)月全部拿到手的

郭老師 解答

2021-10-20 14:06

你改變一下這種方法，即使沒(méi)有發(fā)票，你也正常做入庫(kù)，借庫(kù)存商品貸，應(yīng)付賬款1000。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:11

那下月收到上月發(fā)票不是重復(fù)入賬了，我都是見(jiàn)票入庫(kù)存商品的，實(shí)際藥房的藥品每月都比當(dāng)月發(fā)票金額大

郭老師 解答

2021-10-20 14:12

下一個(gè)月收到的時(shí)候，你可以借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，然后再做發(fā)票的，也就是紅沖暫估，然后再做發(fā)票。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:14

那就是提前暫估嘛

郭老師 解答

2021-10-20 14:16

對(duì)的是的是這么做的