郭老師 解答

2021-10-20 14:03

主要是現(xiàn)在看你的庫存商品賬實是不是一致，如果你賬上少了的話，你做這個分錄可以也沒有問題。

冰雪微微 追問

2021-10-20 14:08

我賬上有藥品暫估賬，可以沖這個暫估的嗎

郭老師 解答

2021-10-20 14:08

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2021-10-20 14:08

你當(dāng)時暫估的分錄是怎么做的？

冰雪微微 追問

2021-10-20 14:12

借：庫存商品  貸：應(yīng)付賬款 —西藥或中藥

郭老師 解答

2021-10-20 14:14

那你現(xiàn)在的應(yīng)付賬款、中藥、西藥是不是有余額？如果是的話，借應(yīng)付賬款，中藥西藥，貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

冰雪微微 追問

2021-10-20 14:17

可是沖暫估，也要有發(fā)票

冰雪微微 追問

2021-10-20 14:18

哦！明白了

郭老師 解答

2021-10-20 14:19

是的，有發(fā)票，你們可以抵扣所得稅，沒有的話你就正常做賬，沒有發(fā)票也正常做賬，借庫存商品貸銀行存款。

冰雪微微 追問

2021-10-20 14:19

那不是借貸都是應(yīng)付

郭老師 解答

2021-10-20 14:21

你好，你是現(xiàn)在想要沖暫估的對的事。

冰雪微微 追問

2021-10-20 14:23

我想利用這個暫估賬來沖賬上多付的應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2021-10-20 14:27

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2021-10-20 14:27

在上一個回復(fù)，應(yīng)該有的，借應(yīng)付賬款，中藥西藥，貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。