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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-01-11 12:22

老師，我稅務(wù)填報(bào)的利潤總額和我實(shí)際的差了不少，我報(bào)的虧損少了，能否把9月當(dāng)月提前發(fā)的10月工資做其他應(yīng)付轉(zhuǎn)出，在10月份再計(jì)提，再用其他應(yīng)付給倒回來？

光之翼 追問

2017-01-11 12:32

當(dāng)時(shí)沒做出利潤表，直接填的估計(jì)值，現(xiàn)在查的有點(diǎn)遠(yuǎn)了…

光之翼 追問

2017-01-11 12:39

但第三季度早就申報(bào)完了，改不了了，我怕影響以后的所得稅，所以想調(diào)整一下，不知道怎么調(diào)整，老師？

鄒老師 解答

2017-01-11 12:01

你好，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，可以的

鄒老師 解答

2017-01-11 12:24

你好，為什么會(huì)有差額呢

鄒老師 解答

2017-01-11 12:33

那就只能是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整納稅申報(bào)表了

鄒老師 解答

2017-01-11 12:40

你好，在第四季度調(diào)整 
比如第三季度利潤是100，結(jié)果你填寫成10，那么下個(gè)季度就在你本來利潤的基礎(chǔ)上加上90申報(bào)就是了

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相關(guān)問題討論
你好，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，可以的
2017-01-11 12:01:13
一般來說，政府資助的設(shè)備不會(huì)取得專票，按照同期同類設(shè)備的價(jià)值入賬，營業(yè)外收入。
2018-11-08 14:53:01
你好，是的，記入營業(yè)外收入
2019-07-16 21:38:57
這個(gè)題目是錯(cuò)的，超出股票面值的溢價(jià)收入計(jì)入股本--股本溢價(jià)科目
2020-04-28 14:47:52
，是的在這個(gè)是營業(yè)外收入的
2018-11-02 14:57:43
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