空中 追問(wèn)

2021-10-20 19:50

是小規(guī)模納稅人，抵扣不了。

空中 追問(wèn)

2021-10-20 19:51

而且是2020的很多房租水電費(fèi)票據(jù)

鄒老師 解答

2021-10-20 19:51

你好，我是指抵扣企業(yè)所得稅，而不是抵扣增值稅 

空中 追問(wèn)

2021-10-20 19:53

是房租水電費(fèi)專用發(fā)票，但是公司是建筑裝飾設(shè)計(jì)的小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2021-10-20 19:54

你好，我是指抵扣企業(yè)所得稅，而不是抵扣增值稅 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

空中 追問(wèn)

2021-10-20 20:10

而且沒(méi)有銀行對(duì)賬單和工資表，我怎么做賬？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:11

你好，根據(jù)對(duì)方提供的發(fā)票，做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了
借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目

空中 追問(wèn)

2021-10-20 20:12

有一張2020年8月份的銀行對(duì)賬單，我2021年9月的賬要不要錄入？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:13

你好，對(duì)賬單只是用來(lái)核對(duì)銀行存款賬實(shí)是否一致，不需要針對(duì)銀行對(duì)賬單做分錄的 

空中 追問(wèn)

2021-10-20 20:18

以前年度損益調(diào)整是什么類型的科目？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:19

你好，以前年度損益調(diào)整，是損益性質(zhì)的科目。

空中 追問(wèn)

2021-10-20 20:19

是相當(dāng)于成本費(fèi)用類的科目嗎？

鄒老師 解答

2021-10-20 20:20

你好，以前年度損益調(diào)整，是損益性質(zhì)的科目。
不用去相當(dāng)于什么的