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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-11 13:00

我提問：老師：我本年的本年利潤貸方余額是161180.35 那么分錄為：借：本年利潤 161180.35 貸：利潤分配-未分配利潤 161180.35.然后提取10%盈余公積金，借：本年利潤-未分配利潤 16118.04 貸：盈余公積：16118.04 然后計提所得稅，應納所得稅額 是40295.09，減免18912.05，實際繳納12608.04，老師：這個分錄怎么做呢？

吳月柳 解答

2017-01-12 12:16

計提，借：所得稅費用12608.04  貸：應交稅費-企業(yè)所得稅12608.04，繳納，借：應交稅費-企業(yè)所得稅12608.04.貸：銀行存款12608.04

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相關問題討論
做 借應交稅費-應交所得稅貸利潤分配-未分配利潤
2019-05-07 14:30:54
你好！你是說匯算清繳補交？
2018-05-28 14:07:10
是的。你很棒，就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
不交 分紅時交個人所得稅
2019-12-03 16:01:45
你好，未分配利潤是賬面累計的盈利或者虧損，而不是應納稅所得額 應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減
2019-12-03 16:15:21
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