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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-21 11:07

只要是負(fù)數(shù)余額,就要重分類調(diào)整的

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你好,應(yīng)交稅費在借方余額在財務(wù)報表上也列示為應(yīng)交稅費的,根據(jù)《 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第25號)第九條規(guī)定:“下列資產(chǎn)損失,應(yīng)以清單申報的方式向稅務(wù)機關(guān)申報扣除: (一)企業(yè)在正常經(jīng)營管理活動中,按照公允價格銷售、轉(zhuǎn)讓、變賣非貨幣資產(chǎn)的損失;(二)企業(yè)各項存貨發(fā)生的正常損耗; (三)企業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常報廢清理的損失; (四)企業(yè)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)達(dá)到或超過使用年限而正常死亡發(fā)生的資產(chǎn)損失; (五)企業(yè)按照市場公平交易原則,通過各種交易場所、市場等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失?!钡谑畻l規(guī)定:“前條以外的資產(chǎn)損失,應(yīng)以專項申報的方式向稅務(wù)機關(guān)申報扣除。企業(yè)無法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報扣除的資產(chǎn)損失,可以采取專項申報的形式申報扣除。” 清單申報也是向主管稅務(wù)局進(jìn)行申報,可以將屬于清單申報的項目填列在申報清單上,在進(jìn)行所得稅匯算清繳時申報,只是履行一下申報程序,不需要審批的
2018-02-23 19:22:16
只要是負(fù)數(shù)余額,就要重分類調(diào)整的
2021-10-21 11:07:29
你好,做一筆調(diào)整分錄 借:其他流動資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費 不需要做到賬里面,只是調(diào)整財務(wù)報表
2018-08-07 14:52:44
你好,一般情況下是這樣處理的
2018-09-11 14:32:38
您好,是填寫在其他流動負(fù)債或其他非流動負(fù)債里
2021-05-24 15:53:46
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