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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 17:47

你好，購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品作為原材料
借：原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 購(gòu)買價(jià)款*9%，  貸：應(yīng)付賬款等科目
領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品做材料，這個(gè)原材料科目就已經(jīng)是不含稅的 

雙雙 追問

2021-10-21 17:49

那我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做分錄呢？因?yàn)橐欢愘M(fèi)

鄒老師 解答

2021-10-21 17:54

你好，具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

雙雙 追問

2021-10-21 17:58

因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票開多了，在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的。這個(gè)月的稅負(fù)率沒達(dá)到，所以要轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2021-10-21 18:01

你好
借：原材料 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

雙雙 追問

2021-10-21 18:03

還有老師，我這個(gè)轉(zhuǎn)出是要在幾月份錄入呢，是10月錄入。還是九月錄入啊

鄒老師 解答

2021-10-21 18:04

你好，是稅局要求你單位轉(zhuǎn)出的時(shí)候

雙雙 追問

2021-10-21 18:07

那就是當(dāng)期。還有老師我加計(jì)抵減的分錄是什么呢

鄒老師 解答

2021-10-21 18:08

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。

雙雙 追問

2021-10-21 18:12

老師，農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄是什么

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你好，購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品作為原材料 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 購(gòu)買價(jià)款*9%，??貸：應(yīng)付賬款等科目 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品做材料，這個(gè)原材料科目就已經(jīng)是不含稅的?
2021-10-21 17:47:59
農(nóng)產(chǎn)品屬于農(nóng)業(yè)企業(yè)的概念，屬于農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，如玉米、蔬菜等 原材料，是企業(yè)加工庫存商品的原料
2017-07-03 19:09:44
而且種植的葡萄屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，而石榴屬于生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
2018-05-07 17:00:25
有機(jī)肥這個(gè)應(yīng)該貸原材料 其他肥料也是走的原材料嘛
2020-04-06 16:07:01
領(lǐng)用時(shí)：加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額=原材料÷9%×1%=這個(gè)有案例，你去看下這個(gè)說明，http://www.shui5.cn/article/a1/126617.html
2020-07-31 10:30:48
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