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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-10-22 20:30
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精選問題
你好，我們公司的食堂是外包出去的，合同上約定了操 問
你好，可以得，我們做成本 答
公司代收到一個客戶的押金款代付給另一家公司要 問
收到 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 代付，做相反分錄 答
老師投資性房地產(chǎn)租金與折舊不同步怎們記賬（如租 問
同學(xué)，你好 那你租金收入，就要按照月份確定 答
老師，我現(xiàn)在所在部門就是研發(fā)部門，科研助理崗位，像 問
是的，那個要問項目管理人員 答
老師，請問一下，農(nóng)產(chǎn)品加計扣除勾選以前年度的發(fā)票， 問
同學(xué)你好，農(nóng)產(chǎn)品加計扣除屬于增值稅進項稅的抵扣范疇，以前年度未抵扣的加計稅額，在本年度勾選抵扣時，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整以前年度的成本和所得稅，同時確認(rèn)當(dāng)期可抵扣的進項稅額。 另外：僅針對 “用于生產(chǎn)銷售或委托加工 13% 稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品”，其加計扣除率為 1%（即總扣除率 10%）；若用于其他用途（如直接銷售），加計扣除不適用。 答
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