海濱 追問

2021-10-23 09:43

這個(gè)月不是按金蝶系統(tǒng)利潤表1-9月份累計(jì)數(shù)填報(bào)嗎？

maize老師 解答

2021-10-23 09:45

財(cái)務(wù)報(bào)表 格式 截圖，需要看你用啥準(zhǔn)則，對(duì)應(yīng)是不是和賬上那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表取一樣準(zhǔn)則，是一樣的才可以對(duì)上，還需要看你說那一列 是本期，還是本年累計(jì)數(shù)，還是上期，那一列不一樣

海濱 追問

2021-10-23 10:03

老師，幫我看看

maize老師 解答

2021-10-23 10:04

你這個(gè)本期指的就是2021.1-9月，上期指的是2020.1-9月，

海濱 追問

2021-10-23 10:08

這個(gè)我明白，但我根據(jù)，我財(cái)務(wù)系統(tǒng)出的利潤表數(shù)據(jù)，填報(bào)電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表 -利潤表營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都與我財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不同，我想知道這個(gè)是什么原因?qū)е隆?/p>

maize老師 解答

2021-10-23 10:11

你系統(tǒng)那個(gè)截圖過來給我看下，

海濱 追問

2021-10-23 10:22

老師，這個(gè)數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2021-10-23 10:23

準(zhǔn)則不同步啊，你賬上使用企業(yè)會(huì)計(jì)制度啊

海濱 追問

2021-10-23 10:26

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做，教下我唄，謝謝老師。

maize老師 解答

2021-10-23 10:27

本期等于本年累計(jì)數(shù)，你咋收入都不一樣？

maize老師 解答

2021-10-23 10:27

你申報(bào)按你賬上本年累計(jì)數(shù)去填寫，

海濱 追問

2021-10-23 10:30

我就是按本年累計(jì)數(shù)填寫，而且主營業(yè)務(wù)收入、成本要加上其他業(yè)務(wù)收入、成本

maize老師 解答

2021-10-23 10:40

你賬上那個(gè)科目余額表，本年累計(jì)數(shù)，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本是多少，

海濱 追問

2021-10-23 10:41

我已按賬上本年累計(jì)數(shù)填寫，你看下我發(fā)給你的圖一數(shù)據(jù)。

maize老師 解答

2021-10-23 10:43

根據(jù)你給，你這個(gè)其他業(yè)務(wù)利潤 應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對(duì)，所以我才要看你科目余額表上面本年累計(jì)數(shù)金額

maize老師 解答

2021-10-23 10:44

看那個(gè)錯(cuò)誤了，才可以分析，你這個(gè)沒有截圖，不清楚是賬上財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)錯(cuò)誤，還是你這個(gè)對(duì)應(yīng)申報(bào)填寫錯(cuò)誤了

海濱 追問

2021-10-23 10:59

我也不清楚錯(cuò)在嗎，前幾個(gè)季度都沒問題

maize老師 解答

2021-10-23 11:12

去看其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)數(shù)是多少

海濱 追問

2021-10-23 11:16

這是余額表上的金額

maize老師 解答

2021-10-23 12:01

你取數(shù)取錯(cuò)了，這個(gè)取是主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)支出。才是營業(yè)成本，
115,325,542.01 
++825967.32

maize老師 解答

2021-10-23 12:02

其他業(yè)務(wù)成本，是主營業(yè)務(wù)成本，二級(jí)科目，你自己去看5401 你后面分出來是5401.02

maize老師 解答

2021-10-23 12:02

你應(yīng)該是取5402 這個(gè)相加進(jìn)去，

maize老師 解答

2021-10-23 12:02

你應(yīng)該是取5405 這個(gè)相加進(jìn)去，不好意思打錯(cuò)了，忽略上面一條