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趙老師

職稱： 中級會計師

2017-01-12 10:31

老師，您好，最近要報12月的稅的時候才發(fā)現(xiàn)，進項和銷項稅額算反了，本來這月銷項稅額是44萬，想交2萬的稅，應(yīng)該驗42萬的票就可以了，結(jié)果當(dāng)初算反了驗了46萬的進項，但是這個月年底了必須要交點稅，怎么辦？

趙老師 解答

2017-01-13 08:23

認(rèn)證的進項稅額肯定是改不了了，可以在未開票的收入中多做點，這樣就可以交點稅了。

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相關(guān)問題討論
你好，這個可以不體現(xiàn)的
2022-01-08 11:39:50
您好，請問什么加計抵減 研發(fā)還是
2021-08-31 19:48:42
如果沒有進項轉(zhuǎn)出，邏輯是對的。
2018-10-11 11:59:48
你好同學(xué)，理論上，你需要找10萬元的進行，這樣你就不用繳納增值稅了。 但是，稅務(wù)局會設(shè)置一個稅負(fù)率，如果你長期低于，會被稅務(wù)局列入異常。 稅負(fù)率一般為3-15%，因此，你需要找9.7萬-8.5萬的進項增值稅發(fā)票
2019-11-03 20:59:02
你好，這個不需要特地怎么辦啊，差額納稅就是了
2019-05-07 15:12:59
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