趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 14:54

怎么結(jié)轉(zhuǎn)，不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那剩余的費(fèi)用呢？

郭老師 解答

2021-10-23 14:55

你好，剩余的你填寫匯算清繳的時候會給你抵扣，你賬上就不用做其他的處理了。

趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 14:55

填廣宣費(fèi)，教育經(jīng)費(fèi)等明細(xì)表，為什么牽扯到職工薪酬明細(xì)表呢？

趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 14:56

他是自動的對吧，我只需要填寫可以抵扣的，剩余抵扣的，下年他自動結(jié)轉(zhuǎn)了，對吧

郭老師 解答

2021-10-23 14:58

職工教育經(jīng)費(fèi)需要在職工薪酬明細(xì)表里面。

趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 14:58

資產(chǎn)折舊表，有固定資產(chǎn)折舊就要填寫嗎？

趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 15:00

不加速抵扣，也要填寫嗎？他是調(diào)減還是調(diào)增呢？

郭老師 解答

2021-10-23 15:00

你好，你想一次抵扣所得稅的話再填寫。

趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 15:01

我不一次抵扣所得稅，填不填那個資產(chǎn)折舊表呢

郭老師 解答

2021-10-23 15:03

不用填寫的零保存就行。

趙紅梅13392680 追問

2021-10-23 16:16

我有資產(chǎn)折舊，也不需要填寫嗎

郭老師 解答

2021-10-23 16:18

不是一次抵扣的，不用填寫。