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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-10-23 16:02

你好。附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

桃子 追問

2021-10-23 16:06

我填寫在這里了，但是主表里面并沒有抵減銷項(xiàng)，是我哪里沒填嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 16:07

實(shí)際抵扣金額你沒有填寫

桃子 追問

2021-10-23 16:07

我的那個本期實(shí)際抵減金額那欄是灰色的，填不起

郭老師 解答

2021-10-23 16:08

這個月你們需要交增值稅嗎？

桃子 追問

2021-10-23 16:08

這是我們第一次做這個，是要等下個月才能用嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 16:09

你好，你們現(xiàn)在需要交增值稅嗎？你看下你的主角。

郭老師 解答

2021-10-23 16:09

如果不需要交增值稅的話，沒法抵扣。

桃子 追問

2021-10-23 16:10

這個月要交增值稅，但是是用我們以前的進(jìn)項(xiàng)抵，只是不得給錢

桃子 追問

2021-10-23 16:10

那是要等我們留抵進(jìn)項(xiàng)抵減完了才回用這個抵減嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 16:13

不需要的，你的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去以前留底是個負(fù)數(shù)，不繳
是的
抵扣完了才可以

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相關(guān)問題討論
你好。附表四的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
2021-10-23 16:02:57
藍(lán)格里如實(shí)填寫所屬期的銷售額，若郵政服務(wù)電信服務(wù)等的銷售額占全部銷售額的比重大于50%，就能進(jìn)行加計(jì)抵扣
2019-05-05 15:21:20
主要把研發(fā)項(xiàng)目情況和研發(fā)費(fèi)用歸集情況寫清楚
2019-04-26 10:22:44
你好 生活服務(wù)一般納稅人 在附加四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額填寫
2020-02-29 22:53:27
你好，填寫服務(wù)行業(yè)就可以
2020-02-24 10:09:55
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