青青 追問

2021-10-23 16:25

有收入，但是前期已經(jīng)入到了費用，是不是做相反分錄就可以了，已經(jīng)工程已經(jīng)結(jié)束了，而且每個月發(fā)放工人工資我也正常的上報了自然人扣繳系統(tǒng)

郭老師 解答

2021-10-23 16:26

你好，對的是的，你能反結(jié)賬修改嗎？最好修改是有收入的，當(dāng)月有收入才有成本，收入和成本是匹配的。

青青 追問

2021-10-23 16:27

是不是要更改分錄，還是怎么操作，第二季度報稅都已經(jīng)上報了

青青 追問

2021-10-23 16:27

已經(jīng)報過稅了，在反結(jié)帳直接更改，報表肯定是不一樣的，特別是利潤表

郭老師 解答

2021-10-23 16:32

最好是修改到當(dāng)月，你這個月有收入嗎？

青青 追問

2021-10-23 16:34

沒有收入

青青 追問

2021-10-23 16:36

這個修改后報表怎么處理，而且工人的工資差不多陸陸續(xù)續(xù)三個月發(fā)放完畢的，這個都得調(diào)到成本里啊，這三個月也是只有一個月有收入的，還有一部分還沒有要回來

郭老師 解答

2021-10-23 16:37

沒有收入，但是你有成本，這種不合理，尤其是你的利潤表，你的企業(yè)所得稅還差點，因為企業(yè)所得稅這個月申報的是一年的。