我掛靠別人的建筑公司，產(chǎn)值含稅價1000萬，已向公司繳納500萬的發(fā)票（9%稅率），其余的發(fā)票是他們自己公司繳納的，現(xiàn)在還應(yīng)向該公司繳納多少稅費？還需要補交“未提供成本票而產(chǎn)生的2%”這一條我一直理解不清楚？另外就是還要求我交1%的附加稅？事先已經(jīng)約定為向該公司交（管理費1%，企業(yè)所得稅2%）。

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2021-10-24 16:29

你好，這個稅點就是對方公司根據(jù)自己的稅負像你收的點子

精選問題

代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司問

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷售收入與成本：借：營業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補回內(nèi)部虧損）：借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實際經(jīng)濟問

在計算稅務(wù)影響（如折舊抵稅）時，需遵循稅法規(guī)定的折舊年限。本題中，設(shè)備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年，所以計算折舊抵稅等稅務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流量時，按 6 年折舊，而非會計上的經(jīng)濟壽命 5 年，因稅務(wù)認可的折舊才影響應(yīng)納稅所得額和現(xiàn)金流。答
老師你好，請問，員工外出辦事，200元左右的午餐費應(yīng)該問

出差的嗎？如果是的話，做差旅費。答
老師。你好。我企業(yè)是一個軟件開發(fā)的企業(yè)。然后問

可以的，你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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