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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-25 08:53

你好，是免征了不需要計(jì)提卻計(jì)提了，是這個(gè)意思？ 

簡(jiǎn)單的燈泡 追問(wèn)

2021-10-25 09:05

是的，老師

鄒老師 解答

2021-10-25 09:06

你好，那就需要把計(jì)提的分錄沖銷(xiāo)，涉及損益的科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 

簡(jiǎn)單的燈泡 追問(wèn)

2021-10-25 09:12

直接：借：應(yīng)交稅費(fèi)_教育費(fèi)附加，貸：稅金及附加，借：稅金及附加，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

鄒老師 解答

2021-10-25 09:13

你好，沖銷(xiāo)的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)_教育費(fèi)附加，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

簡(jiǎn)單的燈泡 追問(wèn)

2021-10-25 19:46

小規(guī)模納稅人，沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目哦

鄒老師 解答

2021-10-25 19:54

你好，小規(guī)模納稅人有   以前年度損益調(diào)整 科目。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，才沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整  科目的 

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你好！你是不知道怎么申報(bào)嗎
2019-10-07 15:25:43
普票，是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的
2022-04-07 15:33:35
小規(guī)模月不超過(guò)3萬(wàn)季度不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅 小規(guī)模月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn) 免教育費(fèi)附加等 不免城建稅 　財(cái)會(huì)「2016」12號(hào)：一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費(fèi)附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
您好，月收入不足十萬(wàn)減免的。
2018-08-20 16:24:19
同學(xué)，你好，如果不用交增值稅，附加稅也不用交。
2022-04-06 11:17:56
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