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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-10-25 09:28

你好 ； 是的。  屬于無票收入了； 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 

HLing 追問

2021-10-25 09:31

以后會開票哦，所以現(xiàn)在還不確認(rèn)收入

meizi老師 解答

2021-10-25 09:33

你好 ； 先做無票收入； 開票后 以后紅沖無票收入在按開票處理分錄 

HLing 追問

2021-10-25 09:38

但是我現(xiàn)在還不想確認(rèn)收入可以嗎？可以先結(jié)轉(zhuǎn)借營業(yè)成本，貸庫存商品

meizi老師 解答

2021-10-25 09:40

你好； 要做收入； 不然你到時會延遲報稅的 

HLing 追問

2021-10-25 09:43

延遲報稅應(yīng)該也沒事吧，我想開了發(fā)票再報稅，或者10月份的賬再報稅

HLing 追問

2021-10-25 09:44

是工廠行業(yè)的發(fā)出商品就要先確認(rèn)收入報稅嗎？

meizi老師 解答

2021-10-25 09:46

 你好； 延遲報稅會有滯納金的。   同時有風(fēng)險 虛假申報的 情況的；發(fā)出去商品風(fēng)險轉(zhuǎn)移就應(yīng)該做收入處理報稅的

HLing 追問

2021-10-25 11:13

老師，那我們現(xiàn)在沒到可以繳稅金額吧沒到30萬一個季度，小微企業(yè)

meizi老師 解答

2021-10-25 11:14

你好 ； 小規(guī)模的話是的。 季度不超過45萬普票是免增值稅和附加稅的 

HLing 追問

2021-10-25 11:18

那免稅怎么做會計(jì)分錄呢

meizi老師 解答

2021-10-25 11:20

你好；  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入  

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相關(guān)問題討論
你好 ； 是的。? 屬于無票收入了； 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2021-10-25 09:28:53
您的這兩個問題，關(guān)鍵要看合同是如何約定的，關(guān)鍵要看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間，才能判斷是否確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。
2019-04-23 10:28:06
借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
2017-02-22 10:45:33
您好 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品
2019-01-23 13:45:43
借應(yīng)收賬款58500 貸主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)8500 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2016-01-14 12:32:31
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