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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-10-25 11:57

收入等于成本嗎?不合理啊。

煙花雨 追問

2021-10-25 12:12

暫估的包裝物庫存,暫估結(jié)轉(zhuǎn)的這部份成本,沒收入,可以這樣做嗎?之前會計(jì)做的,現(xiàn)在怎么處理?

郭老師 解答

2021-10-25 12:14

不可以的,沒有做收入不可以。

煙花雨 追問

2021-10-25 12:31

老師暫估的時(shí)候借庫存貸現(xiàn)金,我現(xiàn)在沖賬的話庫存現(xiàn)金多了70萬,成本沖回70萬要交稅,這個(gè)怎么辦呢?

郭老師 解答

2021-10-25 12:34

你好,實(shí)際有銷售出去嗎?

郭老師 解答

2021-10-25 12:35

還是你這個(gè)成本是虛增進(jìn)去的。

煙花雨 追問

2021-10-25 12:59

沒銷售,是之前的會計(jì)覺得企業(yè)所得稅正常交有點(diǎn)多,虛做的

郭老師 解答

2021-10-25 13:00

現(xiàn)在不用處理,匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)睡就是了。

郭老師 解答

2021-10-25 13:00

匯算清繳沒有發(fā)票的,需做的都需要調(diào)整。

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收入等于成本嗎?不合理啊。
2021-10-25 11:57:33
白酒包裝物押金的處理 會計(jì)處理 收到押金時(shí), 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 收取時(shí)計(jì)算銷項(xiàng)稅和消費(fèi)稅: 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 如果期滿不退,確認(rèn)收入,那么相關(guān)的消費(fèi)稅計(jì)入營業(yè)稅金及附加 借:其他應(yīng)付款 押金-增值稅-消費(fèi)稅部分 營業(yè)稅金及附加 消費(fèi)稅部分 貸:其他業(yè)務(wù)收入 押金-增值稅部分 如果到期退還,不能確認(rèn)收入,相關(guān)的消費(fèi)稅不能計(jì)入營業(yè)稅金及附加 借:其他應(yīng)付款 押金-增值稅-消費(fèi)稅部分 銷售費(fèi)用 增值稅+消費(fèi)稅部分 貸:銀行存款 押金 稅務(wù)處理 收取時(shí)就要征稅,逾期不再征稅。
2020-07-28 16:13:21
你好,因?yàn)橘u了包裝物屬于其他業(yè)務(wù)收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本的
2018-04-11 16:56:42
你好,你這個(gè)包裝物是單獨(dú)計(jì)價(jià)還是與貨物銷售一起不單獨(dú)計(jì)價(jià)的
2018-08-02 08:58:03
您好,押金按價(jià)外費(fèi)用處理,對于圖片,是13%
2021-08-10 08:58:46
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