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老師，你好！8月新公司，8月實收資本23萬，發(fā)生一筆預(yù)付(從實收資本里支付的)3萬品牌加盟費(fèi)，8月的資產(chǎn)負(fù)債表登記的貨幣資金是23萬，預(yù)付欄填寫的金額是3萬，流動資產(chǎn)合計欄是（貨幣資金-預(yù)付賬款）20萬，長期待攤費(fèi)用欄登記的是3萬， 非流動資產(chǎn)合計欄填寫的是3萬，資產(chǎn)合計欄填寫的是20萬 3萬=23萬。然后利潤表都是0。請問這里對嗎？現(xiàn)在做9月的賬，發(fā)生的往來有：預(yù)付賬款19064 12704 70000，然后預(yù)付轉(zhuǎn)長期待攤是70000，長期待攤轉(zhuǎn)攤銷到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)用是2383 1588=3971，轉(zhuǎn)銷售費(fèi)2777.8，其他應(yīng)收3.2萬（租門面時的押金，門面不租可退），資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢？
米
于2021-10-26 10:17 發(fā)布 ??927次瀏覽
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艾昵老師
職稱： 初級會計師
2021-10-26 11:10
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