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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-13 09:32

如果以前年度沒有虧損，收入減支出后利潤總額是正數(shù)，是否就要交企業(yè)所得稅呢？不滿30000不是免征嗎？在附表中哪里填寫啊？

娜娜 追問

2017-01-13 09:52

老師，企業(yè)所得稅季報(bào)利潤總額的本期金額應(yīng)該填本期收入減本期支出后的余額嗎？還是應(yīng)該填累計(jì)金額呢？

娜娜 追問

2017-01-13 09:56

彌補(bǔ)以前年度虧損欄，我填的是去年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤的金額-54713，為啥系統(tǒng)提示我只能填-54529.6，我應(yīng)該填哪個(gè)呢？

鄒老師 解答

2017-01-13 09:29

你好，可以的 
如果有虧損需要填寫，就是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未彌補(bǔ)的虧損金額

鄒老師 解答

2017-01-13 09:33

需要繳納 
30000是針對增值稅，不是所得稅

鄒老師 解答

2017-01-13 09:52

你好，是本期金額

鄒老師 解答

2017-01-13 09:57

你好，填寫匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損金額

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你好，可以的 如果有虧損需要填寫，就是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未彌補(bǔ)的虧損金額
2017-01-13 09:29:18
您好，是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損，是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個(gè)必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補(bǔ)，以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
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