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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-26 13:41

你們給股東利息，股東給你們發(fā)票才能稅前扣除。

宣敏 追問

2021-10-26 13:42

沒有發(fā)票是一樣做，只不過納稅要調(diào)增是嗎？

東老師 解答

2021-10-26 13:43

對(duì)，沒錯(cuò)兒，就是這個(gè)意思。

宣敏 追問

2021-10-26 13:45

這種名股實(shí)債，名義是股東，實(shí)際定期支付大額的利息這個(gè)要按照股息紅利申報(bào)股東個(gè)人所得，還是按照利息財(cái)務(wù)費(fèi)用做？

東老師 解答

2021-10-26 13:45

借款的話肯定是按照財(cái)務(wù)利息做

宣敏 追問

2021-10-26 13:45

申報(bào)個(gè)稅，還是不申報(bào)直接做財(cái)務(wù)費(fèi)用？

宣敏 追問

2021-10-26 13:46

但是是給名義上股東的利息？

東老師 解答

2021-10-26 13:46

您這個(gè)不是借款的利息嗎。

宣敏 追問

2021-10-26 13:47

實(shí)質(zhì)是的，但是融資簽的合同是股權(quán)變更，收到的錢是實(shí)收資本還是長期借款

東老師 解答

2021-10-26 13:48

抱歉啊，您這個(gè)業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，我我沒有做過你那個(gè)任務(wù)。

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你好！1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-01-17 16:41:57
納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款，不可以在企業(yè)所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好！沒區(qū)別。 都是要交的所得稅。
2017-03-08 14:47:51
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
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