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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-03-08 14:50

雙軟認(rèn)定證書是2014年12月26日發(fā)放，2015年1月份領(lǐng)取。 
2014年度賬面是虧損，在2015年度實(shí)地核查招待費(fèi)納稅調(diào)增補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅一萬四千多。 
公司2015年度開始有盈利。 
政策是經(jīng)認(rèn)定證書后，自獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期。 
這個(gè)是從14年度還是15年度開始計(jì)算優(yōu)惠期？？？

碧菡 追問

2017-03-08 14:51

我們公司于15年6月在地稅大廳完成辦理第一年優(yōu)惠期備案手續(xù)；16年4月份在地稅大廳完成辦理第二年優(yōu)惠期備案手續(xù)。

碧菡 追問

2017-03-08 14:58

我公司在15年度補(bǔ)繳納14年度由招待費(fèi)納稅調(diào)增引起的企業(yè)所得稅，這個(gè)與盈利引起的企業(yè)所得稅是一層意思嗎？

宋生老師 解答

2017-03-08 14:47

您好！沒區(qū)別。 都是要交的所得稅。

宋生老師 解答

2017-03-08 14:54

你你好！按你這樣說應(yīng)該是15年開始計(jì)算。

宋生老師 解答

2017-03-08 14:59

您好！這個(gè)看稅局核定。因?yàn)槟阏f的這個(gè)，會(huì)計(jì)上不盈利，稅法上盈利。

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納稅調(diào)增繳納的企業(yè)所得稅款，不可以在企業(yè)所得稅前扣除
2022-10-08 10:14:42
您好！沒區(qū)別。 都是要交的所得稅。
2017-03-08 14:47:51
你好 這個(gè)不涉及阿，你這個(gè)要通過以前年度損益調(diào)整，不影響你當(dāng)年的企業(yè)所得稅的
2022-11-08 17:06:02
你好！1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-01-17 16:41:57
您好！你如果計(jì)入了22年損益類科目，就要調(diào)增
2022-03-22 09:03:14
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