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悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-10-26 18:26

學(xué)員你好，這樣處理可以的，待認(rèn)證9這個(gè)有點(diǎn)小問題，因?yàn)榇J(rèn)證核算的是收到發(fā)票沒有抵扣的，不過也沒啥大毛病，建議你只暫估開發(fā)成本

睫毛彎彎 追問

2021-10-26 18:32

 借開發(fā)成本暫估109
  貸應(yīng)付賬款質(zhì)保金109
的話 成本多估了 9啊

悠然老師01 解答

2021-10-26 18:33

不預(yù)估那9萬，等收到發(fā)票在調(diào)整

睫毛彎彎 追問

2021-10-26 18:37

收到發(fā)票 借開發(fā)成本100
                  進(jìn)項(xiàng)9
         貸開發(fā)成本暫估109
借 應(yīng)付質(zhì)保金109
貸銀行存款109

悠然老師01 解答

2021-10-26 18:38

收到發(fā)票全額沖減剛才做的憑證，然后
借:開發(fā)成本100
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證9
貸:應(yīng)付賬款
付款時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

睫毛彎彎 追問

2021-10-26 18:44

這個(gè)也可以不做分錄不暫估
 記著臺(tái)賬質(zhì)保金109未付未開票
到票直接 借開發(fā)成本 進(jìn)項(xiàng)
                貸應(yīng)付
付款借應(yīng)付 貸銀行存款
這種處理呢

悠然老師01 解答

2021-10-26 18:47

也可以的，很多企業(yè)都是等發(fā)票開了再入賬

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學(xué)員你好，這樣處理可以的，待認(rèn)證9這個(gè)有點(diǎn)小問題，因?yàn)榇J(rèn)證核算的是收到發(fā)票沒有抵扣的，不過也沒啥大毛病，建議你只暫估開發(fā)成本
2021-10-26 18:26:55
您好需要開票確認(rèn)1000，才可以，若只開票900只能確認(rèn)900，質(zhì)保金是要開票才可做成本的
2021-10-26 15:56:17
同學(xué)你好，支付的質(zhì)保金計(jì)入其他應(yīng)收款中；
2021-06-30 13:37:38
你好！你去年的票已經(jīng)包括了這個(gè)質(zhì)保金的金額嗎
2019-03-05 14:13:46
你好，嗯嗯，是的呢，可以的呢
2019-12-10 11:22:01
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