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老師好！在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，有無(wú)票成本需要轉(zhuǎn)出，應(yīng)該在哪張表中哪行哪列填報(bào)！比如成本10萬(wàn)，含無(wú)票成本1萬(wàn)，審報(bào)時(shí)稅務(wù)成本調(diào)到9萬(wàn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加1萬(wàn)！
靜等花開(kāi)
于2021-10-27 09:02 發(fā)布 ??894次瀏覽
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玲老師
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師
2021-10-27 09:02
最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來(lái)，我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問(wèn)
年初抵消數(shù)確認(rèn)：直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總（內(nèi)部往來(lái)、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額），與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對(duì)，差異即為需延續(xù)的抵消數(shù)，審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿：推薦 Excel 模板，包括合并抵消匯總表（分類(lèi)別列示上期余額）、內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬表（核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付）、試算平衡表（自動(dòng)勾稽）。 月度數(shù)據(jù)維護(hù)：每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來(lái)明細(xì)（含未實(shí)現(xiàn)損益）、審計(jì)調(diào)整銜接記錄，以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說(shuō)明，月末做好對(duì)賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師，請(qǐng)教一下，員工每月發(fā)工資，不申報(bào)個(gè)稅，次年做匯 問(wèn)
您好，沒(méi)有申報(bào)工資，不需要匯算清繳 答
老師：現(xiàn)在工資個(gè)稅怎么計(jì)算的，如果員工工資9000一 問(wèn)
每月扣除5000后，再*3%計(jì)算個(gè)稅 答
小規(guī)模公司，上一季度4-6月銷(xiāo)售額不含稅金額不到5 問(wèn)
必須要要如實(shí)申報(bào)，不然就是虛假申報(bào)，要罰款的 答
老師好，1、我公司員工匯入我公司的款打錯(cuò)了，公司退 問(wèn)
借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 支付出去，做相反的， 借銀行存款，貸預(yù)收賬款5萬(wàn)， 借預(yù)收賬款5萬(wàn)，貸銀行存款。 答
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靜等花開(kāi) 追問(wèn)
2021-10-27 09:06
玲老師 解答
2021-10-27 09:19