二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 11:43

要如何操作，對方讓開具紅字發(fā)票。是在哪里操作

郭老師 解答

2021-10-28 11:46

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點(diǎn)擊【下一步】；
七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；
九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 11:51

謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-28 11:53

不用客氣工作愉快。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 11:58

老師，購買方開具紅字信息表，是要開具的應(yīng)稅服務(wù)和當(dāng)時給我們開具的一致是嗎

郭老師 解答

2021-10-28 12:03

你好對的
需要一致的。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 12:36

他給我們開具的是電梯設(shè)備，我們服務(wù)項目只有酒，會議服務(wù)，我們可以開具電梯設(shè)備嗎

郭老師 解答

2021-10-28 12:37

你好，你們是買來銷售出去的嗎？

郭老師 解答

2021-10-28 12:38

你們發(fā)票上錯誤的發(fā)票給他開的是酒和會議費(fèi)，對方就得給你開酒和會議費(fèi)的工資信息表。

郭老師 解答

2021-10-28 12:38

電梯配件設(shè)備的不可以。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 12:40

現(xiàn)在是他們給我們當(dāng)時開具的電梯設(shè)備，現(xiàn)在要退款給我們，我們已經(jīng)抵扣，我們購買方開具紅字信息表我們也必須開電梯設(shè)備嗎？因為我們經(jīng)營范圍沒有電梯設(shè)備

二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 12:40

我不知道給他們開的紅字信息表，服務(wù)項目應(yīng)該開具什么內(nèi)容了

郭老師 解答

2021-10-28 12:40

不可以的，之前開錯的名字和這個信息表必須得是一樣的。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-28 12:41

必須一致的話，那我們只能開具電梯設(shè)備了

郭老師 解答

2021-10-28 12:46

那之前的籃子發(fā)票開的是哪一個？