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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-10-28 21:19

你好
借:主營業(yè)務成本  , 貸:庫存商品
金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 

夏末 追問

2021-10-28 21:48

公司期初庫存商品都沒有入賬。月末做賬也不知道怎么結轉。像這種情況,怎么辦老師

鄒老師 解答

2021-10-29 07:59

你好,期初庫存商品都沒有入賬,需要補做入賬處理。
然后根據(jù)銷售情況,結轉相應的成本 

夏末 追問

2021-10-29 08:01

分錄是借庫存商品貸方進哪個科目呢老師

鄒老師 解答

2021-10-29 08:02

你好,購進這個商品的款項有支付嗎? 

夏末 追問

2021-10-29 08:04

當時沒有結。都是隔月結。每個月同一個廠家都要進好幾回貨。

鄒老師 解答

2021-10-29 08:05

你好,購進這個商品的款項有支付嗎? 
能給個正面回復嗎 

夏末 追問

2021-10-29 08:06

有支付。但不是當時支付。是有賬期,下個月結這種。

鄒老師 解答

2021-10-29 08:07

你好,那先通過 應付賬款  科目核算,然后再做支付分錄 

夏末 追問

2021-10-29 08:08

是借庫存商品,貸應付賬款么。

鄒老師 解答

2021-10-29 08:09

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
你好!影響你們的季度所得稅,現(xiàn)在補做就可以
2018-09-05 13:37:01
您好,一般企業(yè)做賬月末結轉成本,按實際出庫數(shù)量乘以商品平均單價即可,貴單位結轉成本按照0.9……這個應該是貴單位只是暫估出庫結轉成本的。
2016-11-30 18:21:56
你說的怎么結轉,是什么意思呢?
2021-08-19 11:06:34
你好,取得了收入就需要結轉相應成本
2019-08-10 10:32:28
你好 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
2021-10-28 21:19:22
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