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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-10-28 21:19

你好
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品
金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 

夏末 追問

2021-10-28 21:48

公司期初庫存商品都沒有入賬。月末做賬也不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)。像這種情況，怎么辦老師

鄒老師 解答

2021-10-29 07:59

你好，期初庫存商品都沒有入賬，需要補(bǔ)做入賬處理。
然后根據(jù)銷售情況，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 

夏末 追問

2021-10-29 08:01

分錄是借庫存商品貸方進(jìn)哪個(gè)科目呢老師

鄒老師 解答

2021-10-29 08:02

你好，購進(jìn)這個(gè)商品的款項(xiàng)有支付嗎？ 

夏末 追問

2021-10-29 08:04

當(dāng)時(shí)沒有結(jié)。都是隔月結(jié)。每個(gè)月同一個(gè)廠家都要進(jìn)好幾回貨。

鄒老師 解答

2021-10-29 08:05

你好，購進(jìn)這個(gè)商品的款項(xiàng)有支付嗎？ 
能給個(gè)正面回復(fù)嗎 

夏末 追問

2021-10-29 08:06

有支付。但不是當(dāng)時(shí)支付。是有賬期，下個(gè)月結(jié)這種。

鄒老師 解答

2021-10-29 08:07

你好，那先通過 應(yīng)付賬款  科目核算，然后再做支付分錄 

夏末 追問

2021-10-29 08:08

是借庫存商品，貸應(yīng)付賬款么。

鄒老師 解答

2021-10-29 08:09

你好，是的，是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好！影響你們的季度所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)做就可以
2018-09-05 13:37:01
您好，一般企業(yè)做賬月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，按實(shí)際出庫數(shù)量乘以商品平均單價(jià)即可，貴單位結(jié)轉(zhuǎn)成本按照0.9……這個(gè)應(yīng)該是貴單位只是暫估出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2016-11-30 18:21:56
你說的怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是什么意思呢？
2021-08-19 11:06:34
你好，取得了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本
2019-08-10 10:32:28
你好 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
2021-10-28 21:19:22
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