zhu 追問(wèn)

2017-01-14 16:34

用了其他應(yīng)收款這個(gè)科目，報(bào)表其他應(yīng)收款科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)  ，這樣正常嗎

zhu 追問(wèn)

2017-01-14 16:42

公司屬于小規(guī)模納稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，老板每個(gè)月都轉(zhuǎn)800.900元進(jìn)來(lái)扣社保費(fèi)，那是不是用其他應(yīng)付款科目？？

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:25

您好，分錄，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:31

您好，如果原來(lái)其他應(yīng)收款有老板的賬戶余額的話，也可以做成借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:36

您好，這不正常，如果原來(lái)其他應(yīng)收款沒(méi)有老板的賬戶的話，那就要使用其他應(yīng)付款的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-14 16:44

您好，是的。