鄒老師 解答

2021-10-29 15:57

你好，需要把少結(jié)轉(zhuǎn)的（1192—700）補做成本結(jié)轉(zhuǎn)處理啊 

嬋娟慕雪 追問

2021-10-29 16:04

老師，把每個月少結(jié)轉(zhuǎn)的都不上？按照1192-700=492元/噸

鄒老師 解答

2021-10-29 16:05

你好，是的，把之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額補上 

嬋娟慕雪 追問

2021-10-29 16:08

老師在有沒有其他方式，上次我聽我同事說平均法，怎么弄

鄒老師 解答

2021-10-29 16:10

你好，根據(jù)你的描述，只能是補做成本 結(jié)轉(zhuǎn)啊。
這個根本不涉及什么平均法啊

嬋娟慕雪 追問

2021-10-29 16:25

鄒老師，做一筆分錄成？做到本月，我5月份暫估入賬56000元，現(xiàn)在發(fā)票上開來了不含稅金額119266.06價格是1192元/噸，我把暫估沖紅了，按發(fā)票重新入賬了，我5-9月總計結(jié)轉(zhuǎn)金額是49406元的成本，這個月按照多少結(jié)轉(zhuǎn)，

鄒老師 解答

2021-10-29 16:26

你好，根據(jù)你的描述，只能是補做成本 結(jié)轉(zhuǎn)啊。
借：主營業(yè)務成本  ， 貸：庫存商品
購進的貨物是全部對外銷售了嗎？ 

嬋娟慕雪 追問

2021-10-29 16:30

老師，就是能不能我結(jié)轉(zhuǎn)了這么噸成本49406元，能不能看成49405/1192=41.44噸，就是我實際銷售41.44噸，結(jié)轉(zhuǎn)成本49406元

鄒老師 解答

2021-10-29 16:32

你好，根據(jù)你的描述，是可以的 

嬋娟慕雪 追問

2021-10-29 16:35

老師，我把5月暫估的紅沖，然后重新入賬，然后這個月按照發(fā)票不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)，這樣做合適嗎

鄒老師 解答

2021-10-29 16:36

你好，可以這樣處理的