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朱立老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-30 09:59

你好   看下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅     明細(xì)賬上自動(dòng)抵減了

分錄只是對(duì)本期數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)

唐宋元明清 追問

2021-10-30 10:05

有留抵稅額的時(shí)候，留底稅額在賬務(wù)處理上不用表現(xiàn)出來嗎？

朱立老師 解答

2021-10-30 10:07

增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 就是表現(xiàn)
顯示應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額就是留抵

唐宋元明清 追問

2021-10-30 10:09

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，怎么區(qū)分？結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)有兩個(gè)分錄，第一個(gè)分錄到底是用三級(jí)明細(xì)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅，還是用兩級(jí)科目未交增值稅？

朱立老師 解答

2021-10-30 10:17

轉(zhuǎn)出未交增值稅是過度科目
 進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的差  轉(zhuǎn)到 3級(jí)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后該3級(jí)科目（余額為0）轉(zhuǎn)到2級(jí)未交增值稅里

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相關(guān)問題討論
本期與下一期，均是直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方余額。
2021-06-22 17:15:00
你好 你是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
2021-06-22 17:20:06
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-13 14:42:48
學(xué)員朋友您好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
2023-03-24 16:19:56
不能簡單的說某個(gè)金額錯(cuò)了？還得知道什么原因??？
2021-11-26 17:55:40
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