小云兒 追問(wèn)

2021-10-31 15:18

老師，沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)三級(jí)科目

郭老師 解答

2021-10-31 15:18

可以自己增加一個(gè)的，你們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候需要用得到。

小云兒 追問(wèn)

2021-10-31 15:22

這樣做對(duì)吧？

郭老師 解答

2021-10-31 15:24

你好是的，這個(gè)是正確的。

小云兒 追問(wèn)

2021-10-31 15:26

那這個(gè)195.12下個(gè)月怎么處理?。?/p>

郭老師 解答

2021-10-31 15:28

這個(gè)就是你們留著以后抵扣的，你下個(gè)月有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況下再結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)分錄只不過(guò)是轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方借方和貸方者就抵扣了。

小云兒 追問(wèn)

2021-10-31 15:39

好的，謝謝老師

小云兒 追問(wèn)

2021-10-31 15:39

剩下的這個(gè)金額可以叫留抵額嗎

郭老師 解答

2021-10-31 16:46

你好是的是的
是這么叫