  小亞亞 追問

2021-11-02 17:34

我已經(jīng)結(jié)賬了，這樣做來不是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-11-02 17:40

你好，銷售部門上個(gè)月工資多計(jì)提了，把多計(jì)提的工資沖銷，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銷售費(fèi)用
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:45

我已經(jīng)結(jié)賬，如果我在沖銷售費(fèi)用，銷售費(fèi)用就是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2021-11-02 17:49

你好，銷售費(fèi)用  還需要結(jié)轉(zhuǎn)到  本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)了之后就沒有余額了啊 

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:55

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，

鄒老師 解答

2021-11-02 17:56

你好，銷售部門上個(gè)月工資多計(jì)提了，把多計(jì)提的工資沖銷，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銷售費(fèi)用
借：銷售費(fèi)用
貸：本年利潤
銷售費(fèi)用借、貸各發(fā)生一筆，余額就是0啊 

  小亞亞 追問

2021-11-02 17:57

懂了，謝謝

鄒老師 解答

2021-11-02 17:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。