老師，我們公司有一個(gè)月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票然后報(bào)稅，專管員讓在報(bào)稅附表一填寫(xiě)了未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額來(lái)沖抵，然后我們現(xiàn)在這幾個(gè)月都沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，報(bào)稅時(shí)老是提示票表數(shù)據(jù)比對(duì)錯(cuò)誤，提示有個(gè)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額，是不是以后每次報(bào)稅都要在附表一填寫(xiě)當(dāng)時(shí)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額的數(shù)據(jù)呀

答： 你好，是的，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)是編寫(xiě)的

老師，我們公司分別有兩筆18年9月和19年2月的收入，當(dāng)時(shí)未開(kāi)發(fā)票，已申報(bào)納稅了，現(xiàn)在對(duì)方需要發(fā)票，可以補(bǔ)開(kāi)嗎？我們當(dāng)時(shí)填寫(xiě)申報(bào)表附列表一的時(shí)候，把這筆未開(kāi)票的銷(xiāo)售額填在開(kāi)具其他發(fā)票里，沒(méi)有填在未開(kāi)具發(fā)票里。

答： 你好，可以補(bǔ)開(kāi)，你現(xiàn)在把未開(kāi)票收入那欄填寫(xiě)上負(fù)數(shù)就可以了

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

一般納稅人企業(yè)，6月未開(kāi)票收入8000已在7月申報(bào)時(shí)填入到附表一未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額，7月份對(duì)方單位要求開(kāi)票，這個(gè)8000開(kāi)了專票出去，我這個(gè)月申報(bào)7月增值稅時(shí)，在專票填了8000的銷(xiāo)售額，但是這個(gè)稅款7月在未開(kāi)票那里申報(bào)了，是不是這個(gè)月要在未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額那里填個(gè)-8000啊

答： 您好！申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)該是不能這么操作的，你只能去大廳紙質(zhì)申報(bào)。