笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 13:42

這分錄做的對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-11-04 13:45

好，這個(gè)調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)，增值稅是不影響利潤(rùn)的。

笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 13:56

具體為什么這樣做，我不清楚，沒有附件，但是這樣做的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)應(yīng)不上了

郭老師 解答

2021-11-04 13:59

你好，這個(gè)沒有影響你的利潤(rùn)表，但是影響了你資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，具體的是怎么調(diào)整，是不是不交稅的，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。

笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 14:12

估計(jì)是的，請(qǐng)問現(xiàn)在該如何調(diào)賬

郭老師 解答

2021-11-04 14:13

現(xiàn)在不調(diào)整了，你的勾稽關(guān)系不一致，忽略這個(gè)差異。

笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 14:18

老師，錯(cuò)了也不調(diào)整嗎，什么勾稽關(guān)系，只解釋行嗎

笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 14:20

我查了，就是18年的增值稅銷項(xiàng)稅，不用交

郭老師 解答

2021-11-04 14:20

你好，這個(gè)分錄你還能修改嗎？把這個(gè)利潤(rùn)總額改成營(yíng)業(yè)外收入。

笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 14:22

不能，這是19年調(diào)的18年的賬，沒有其它調(diào)賬的方法嗎

郭老師 解答

2021-11-04 14:26

好，那就不需要調(diào)整了，只能這么做。

笑隨心夢(mèng)隨緣 追問

2021-11-04 14:26

不能直接沖銷

郭老師 解答

2021-11-04 14:28

你好，你沖銷了，今年就不一致了。