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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-04 15:12

好，需要的，如果是季度申報(bào)，季度末的那個(gè)月做，需要交具體借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

餅干飛呀 追問

2021-11-04 15:14

老師，那我上月沒計(jì)提怎么辦？要怎么補(bǔ)救？

郭老師 解答

2021-11-04 15:14

這個(gè)月補(bǔ)上就可以的，還是上面的分錄。

餅干飛呀 追問

2021-11-04 15:17

所得稅費(fèi)用科目是損益類科目嗎

餅干飛呀 追問

2021-11-04 15:17

一級(jí)科目是什么？

郭老師 解答

2021-11-04 15:17

對(duì)的是的。是損益類的科目。

餅干飛呀 追問

2021-11-04 15:19

老師，所得稅費(fèi)用一級(jí)科目是什么？我看到我公司的金蝶的所得稅費(fèi)是財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)科目，不知是否正確

郭老師 解答

2021-11-04 15:21

是的是的，所得稅是一級(jí)科目，你是什么準(zhǔn)則做賬的？

餅干飛呀 追問

2021-11-04 15:22

應(yīng)該是小企業(yè)

郭老師 解答

2021-11-04 15:25

肯定有這個(gè)科目的。

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相關(guān)問題討論
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅
2018-08-14 21:52:46
你好 計(jì)提所得稅的分錄是 借：所得稅費(fèi)用??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2020-12-09 09:43:09
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2021-04-11 16:57:00
你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-27 15:42:30
虧損不需要計(jì)提所得稅。
2024-01-10 09:28:21
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