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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-05 05:37

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-11-05 07:58

銷售白酒繳納增值稅（84000+500）*0.13=10985
繳納消費稅是（84000+500）*0.2+7000*2*0.5=23900

暖暖老師 解答

2021-11-05 07:58

加工費可以抵扣進項稅額8000*13%=1040

暖暖老師 解答

2021-11-05 07:59

進口小轎車消費稅是200000*（1+30%）/（1-5%）*5%
可以抵扣進項稅額200000*（1+30%）/（1-5%）*13%

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2022-06-17 18:36:19
你好需要計算做好了給你
2021-11-05 05:37:25
先，我們需要計算該酒廠2月份的銷項稅額。根據(jù)題目，銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克，取得收入84000元（不含稅），包裝物計價500元（不含稅）。因此，銷項稅額為： 銷項稅額 = (84000%2B500) × 13% = 11285元 其次，我們計算該酒廠2月份的進項稅額。根據(jù)題目，委托加工黃酒30噸，發(fā)出材料成本10000元，加工費用8000元，受托企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票。因此，進項稅額為： 進項稅額 = (10000%2B8000) × 13% = 2340元 最后，我們計算該酒廠2月份應交的增值稅。根據(jù)題目，本月進口小轎車一輛，氣缸容量為2.1升，到岸價折合人民幣200000元，關稅稅率為30%。因此，應交的增值稅為： 應交增值稅 = 銷項稅額 - 進項稅額 = 11285 - 2340 = 8945元 （2）應交消費稅的計算 首先，我們需要計算該酒廠銷售糧食白酒應交的消費稅。根據(jù)題目，銷售自產(chǎn)糧食白酒7000千克，取得收入84000元（不含稅）。因此，應交的消費稅為： 消費稅 = 84000 × 20% %2B 7000 × 0.5 = 19550元 其次，我們需要計算該酒廠委托加工黃酒應交的消費稅。根據(jù)題目，委托加工黃酒30噸，發(fā)出材料成本10000元，加工費用8000元。因此，應交的消費稅為： 消費稅 = (10000%2B8000) / (1-12%) × 12% = 2322.22元 最后，我們需要計算該酒廠進口小轎車應交的消費稅。根據(jù)題目，進口小轎車一輛，氣缸容量為2.1升，到岸價折合人民幣200000元。因此，應交的消費稅為： 消費稅 = 2.1 × 4% × 20萬 = 1680元 （3）會計處理如下： 借：銀行存款 9375 %2B 168 = 9543元 貸：主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 9375元 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 168元 借：原材料或其他業(yè)務成本 18333.33元 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 234元 貸：銀行存款或其他貨幣資金 18567.33元
2023-10-26 13:39:30
您好，這個是全部的嗎還是
2023-05-05 10:58:25
這個應當在借方的啊。
2019-04-24 09:50:37
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