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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-05 09:19

您好,那您就不需要在福利費科目核算,直接在工資薪金科目核算

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:23

那前面這么做了,需要調(diào)賬嗎?  以后是不是涉及到所有要申報個稅的,全部計提到工資里面,不再區(qū)分具體是什么費用?

小林老師 解答

2021-11-05 09:24

您好,您可以,借應(yīng)付職工薪酬~工資,紅字,借應(yīng)付職工薪酬~福利費。,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,紅字,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費

小林老師 解答

2021-11-05 09:25

您好,您可以,借應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~福利費。紅字,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費,紅字

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:28

也就是說,我只要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的二級明細(xì)科目就可以了? 至于計提的時候,計入的管理費用-工資或者管理費用-福利費就不用調(diào)整了?

小林老師 解答

2021-11-05 09:28

您好,是的,您的理解非常正確

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:31

那公司員工聚餐和公司食堂費用的核算,我還是跟以前一樣,計入管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費?

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:38

借應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~福利費。紅字,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費,紅字 
要全部沖掉以后再做,不能直接調(diào)差額,是這個意思嗎?分錄沒太看懂

小林老師 解答

2021-11-05 09:45

您好,您計入紅字申報個人所得稅部分調(diào)整應(yīng)付職工薪酬工資

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