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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-05 09:19

您好,那您就不需要在福利費(fèi)科目核算,直接在工資薪金科目核算

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:23

那前面這么做了,需要調(diào)賬嗎?  以后是不是涉及到所有要申報(bào)個(gè)稅的,全部計(jì)提到工資里面,不再區(qū)分具體是什么費(fèi)用?

小林老師 解答

2021-11-05 09:24

您好,您可以,借應(yīng)付職工薪酬~工資,紅字,借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)。,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,紅字,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)

小林老師 解答

2021-11-05 09:25

您好,您可以,借應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)。紅字,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi),紅字

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:28

也就是說,我只要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的二級明細(xì)科目就可以了? 至于計(jì)提的時(shí)候,計(jì)入的管理費(fèi)用-工資或者管理費(fèi)用-福利費(fèi)就不用調(diào)整了?

小林老師 解答

2021-11-05 09:28

您好,是的,您的理解非常正確

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:31

那公司員工聚餐和公司食堂費(fèi)用的核算,我還是跟以前一樣,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)?

風(fēng)飄零 追問

2021-11-05 09:38

借應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)。紅字,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi),紅字 
要全部沖掉以后再做,不能直接調(diào)差額,是這個(gè)意思嗎?分錄沒太看懂

小林老師 解答

2021-11-05 09:45

您好,您計(jì)入紅字申報(bào)個(gè)人所得稅部分調(diào)整應(yīng)付職工薪酬工資

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