鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-06 13:34

1.26到28都填么，這是附表第三欄待抵扣專欄的么？2.35欄是所有包括內(nèi)銷可以抵扣和出口不可以抵扣的只要在發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證的專票總數(shù)都需要填列？

郭老師 解答

2021-11-06 14:02

你好
1.是的
2.是的
退稅勾選和抵扣勾選都填寫

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-06 14:39

1. 26行和27行是什么意思呢，有啥區(qū)別呢？2還有18行那個(gè)不是不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)么？

郭老師 解答

2021-11-06 14:47

26本期認(rèn)證
10月份的
27是
10月份加9月份的

郭老師 解答

2021-11-06 14:52

18行是生產(chǎn)企業(yè)的
不是商貿(mào)的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-06 14:56

26是當(dāng)月 27是每年從1號(hào)累計(jì)的？

郭老師 解答

2021-11-06 14:59

不是
他25藍(lán)不是有一個(gè)期初認(rèn)證
是這一欄的
期初加本期的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-06 18:24

那25欄不也得填么，25到28？還有生產(chǎn)企業(yè)也是填這個(gè)么？

郭老師 解答

2021-11-06 18:39

25欄不填寫的
從26欄填寫
生產(chǎn)企業(yè)直接在35欄填寫