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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-18 23:02

那其他應(yīng)收款的借方和貸方數(shù)額就不一樣了,沒事嗎

小可愛 追問

2017-01-18 23:12

那老師工資重新計提的,從工資里面扣的社保,和上月繳納扣的社保(社保都個人承擔(dān)部分的)不一樣,不管多扣還是少扣,當(dāng)事人能同意嗎。如果有變化下個月是不是要調(diào)整呢

小可愛 追問

2017-01-18 23:17

那具體怎么調(diào)整呢。其他應(yīng)收款是個往來科目,是不是年末要借貸相等。老師,這么晚了,麻煩您了

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 22:58

您好,沒有影響的,沖銷時,可以用紅字做,那就更沒有影響了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 23:07

您好,沒事的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 23:14

您好,這不是當(dāng)事人同意不同意的問題的,錯了就要改的。如果有變化肯定要調(diào)整的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-18 23:26

您好,具體調(diào)整,假設(shè)不考慮其他因素,比如當(dāng)時交的個人部分是500元,借:其他應(yīng)收款,500元,貸:銀行存款,500元。做工資時錯做成了550元,那么發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,550元,貸:其他應(yīng)收款,550元,這時相當(dāng)于多扣了個人50元。怎么辦?重新做工資表,按500元扣。先沖回這個550元,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,負(fù)數(shù)550元,貸:其他應(yīng)收款,負(fù)數(shù)550元,同時,借:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,500元,貸:其他應(yīng)收款,500元,調(diào)整平了就行了。其他應(yīng)收款是個往來科目,是不是年末要借貸相等。這不一定的,如果當(dāng)月有上交的社保,而當(dāng)月沒有發(fā)放工資時,那就不相等了。反之,借貸方是相等的。

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相關(guān)問題討論
您好,沒有影響的,沖銷時,可以用紅字做,那就更沒有影響了。
2017-01-18 22:58:07
您好,完全可以,很多企業(yè)都是本月計提社保本月繳納,等下月發(fā)工資的時候把個人部分扣下來,沖平就可以了。
2017-07-05 08:53:32
你好,每月工資只計提未發(fā)放,那就一直掛賬
2020-07-07 23:16:11
你好!應(yīng)付職工薪酬貸方余額就可以的
2018-10-15 14:34:44
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保也需要計提 當(dāng)月發(fā)上月工資的時候扣除上個月的社保
2020-05-28 12:55:01
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