想飛 追問

2021-11-08 13:09

當時是全部借原材料，貸應付賬款暫估。后來機械費沒沖暫估直接入賬了，導致現(xiàn)在應付賬款的暫估有余額。

郭老師 解答

2021-11-08 13:14

借工程施工
貸原材料做這個。

想飛 追問

2021-11-08 13:19

那我應付賬款的暫估的余額咋辦呀。

郭老師 解答

2021-11-08 13:20

你們只付給對方嗎？如果支付給對方企業(yè)的話，借應付賬款暫估貸應付賬款企業(yè)二級科目。

想飛 追問

2021-11-08 13:23

那之前的賬都不用動，我現(xiàn)在補做兩筆分錄，因為發(fā)票也是匯算前到的也沒啥稅務(wù)風險，只是把成本對應的材料機械明細做對，應付的暫估沖了就行了。對吧老師。

郭老師 解答

2021-11-08 13:24

好對的是的是這么理解的。