想飛 追問(wèn)

2021-11-08 13:09

當(dāng)時(shí)是全部借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估。后來(lái)機(jī)械費(fèi)沒沖暫估直接入賬了，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款的暫估有余額。

郭老師 解答

2021-11-08 13:14

借工程施工
貸原材料做這個(gè)。

想飛 追問(wèn)

2021-11-08 13:19

那我應(yīng)付賬款的暫估的余額咋辦呀。

郭老師 解答

2021-11-08 13:20

你們只付給對(duì)方嗎？如果支付給對(duì)方企業(yè)的話，借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款企業(yè)二級(jí)科目。

想飛 追問(wèn)

2021-11-08 13:23

那之前的賬都不用動(dòng)，我現(xiàn)在補(bǔ)做兩筆分錄，因?yàn)榘l(fā)票也是匯算前到的也沒啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，只是把成本對(duì)應(yīng)的材料機(jī)械明細(xì)做對(duì)，應(yīng)付的暫估沖了就行了。對(duì)吧老師。

郭老師 解答

2021-11-08 13:24

好對(duì)的是的是這么理解的。