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悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-11-08 15:49

學員你好，這個賬是簡化的，進項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅，因此直接
借：應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
    貸：應交稅費-未交增值稅   增加負債本期應交的增值稅

人生的末班車 追問

2021-11-08 15:50

從哪里能看到進項稅

悠然老師01 解答

2021-11-08 15:57

表里沒有，要看下他賬是不是做錯了

人生的末班車 追問

2021-11-08 15:58

就這一個附件，所以我看不懂，如果有進項稅轉(zhuǎn)出就得有勾選的進項稅打印出來的附件是吧？

悠然老師01 解答

2021-11-08 15:59

是的，你這個申報表里沒有，你查查他的賬

人生的末班車 追問

2021-11-08 16:05

沒有找到附件，老師，這個49.04怎么做賬？

悠然老師01 解答

2021-11-08 16:22

這個正確分錄如下：
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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學員你好，這個賬是簡化的，進項稅額轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅，因此直接 借：應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-未交增值稅 增加負債本期應交的增值稅
2021-11-08 15:49:53
哪一個看不懂呢？第二個是工資的分錄 第三個是往來款的，之前開了發(fā)票沒收到錢，這個月收到錢了，所以這么做 第一個是之前付了錢沒收到票，現(xiàn)在收到票了
2019-10-12 09:29:45
借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好 這是年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平
2021-04-10 18:19:35
你好，商業(yè)折扣按照扣除折扣后的額金額入賬
2020-06-10 17:42:03
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