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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-21 08:51

老師，國稅報表上怎么做？因?yàn)橐呀?jīng)把稅額轉(zhuǎn)出去了，本期留底稅額也就減少了，我既然把紅字信息作廢了，怎么把轉(zhuǎn)出去的稅額，在國稅報表上轉(zhuǎn)回來。

明天 追問

2017-01-21 13:24

是填寫負(fù)數(shù)嗎，然后變成增加

明天 追問

2017-01-21 14:45

老師，這個月我已經(jīng)在附表2，第20欄填寫正數(shù)了。那我下月報稅時，應(yīng)該在哪填寫正數(shù)？

鄒老師 解答

2017-01-20 20:16

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-21 09:29

你好，在增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出的稅額就可以了

鄒老師 解答

2017-01-21 14:16

你好，是正數(shù)的金額

鄒老師 解答

2017-01-21 14:46

你好，就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次

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你好 不應(yīng)該的 就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出 8月份開信息表 這個月申報轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13
你好 是的 是這樣填寫的?
2022-01-12 13:46:11
你好；? ? 購買方認(rèn)證了。 購買方開紅字信息表； 銷售方開紅字發(fā)票? ?
2022-07-13 15:17:02
你好 首先是 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 但是你又開紅字信息表 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-04-05 21:00:30
你好，直接做到貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。 是
2022-01-27 17:43:02
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