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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-22 15:24

老師好，這個賬戶是基本賬戶，去年所有社保費用都未做帳，支付的貨款直接記入的應付款， 收入記得應收。這些都沒體現(xiàn)在銀行賬上。用以前年度損益調整，怎么做分錄。請老師指導，謝謝。

青檸 追問

2017-01-22 16:26

那銀行的收入和付款，直接沖減應收應付，分錄借：銀行存款、貸：應收賬款  ，是這樣做嗎？

吳月柳 解答

2017-01-21 02:39

你好，這個賬戶是基本戶嗎？是所有沒記賬上還是只有去年的沒做？如果是基本戶需要補做，用以前年度損益調整科目做

吳月柳 解答

2017-01-22 16:17

費用支出，借：以前年度損益調整  貸：銀行存款，借：利潤分配 -未分配利潤  貸：以前年度損益調整

吳月柳 解答

2017-01-22 17:21

是的

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相關問題討論
你好，這個賬戶是基本戶嗎？是所有沒記賬上還是只有去年的沒做？如果是基本戶需要補做，用以前年度損益調整科目做
2017-01-21 02:39:08
付給代理記賬公司的錢入管理費用-勞務費
2020-05-25 20:41:09
可以直接計入費用，不用攤銷了
2020-01-07 11:05:10
對的 管理費用 -辦公費
2019-01-14 09:36:58
不是的，他是沒有先計提，直接計入費用， 如果你先計提了，借，管理費用，貸，應付職工薪酬 繳納時，就是借，應付職工薪酬，貸，銀行存款
2020-05-21 18:39:33
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