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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-21 11:20

計(jì)提時(shí)； 借：管理費(fèi)用—員工工資及福利  10000， 貸：應(yīng)付職工薪酬10000，    發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-8000，貸：銀行存款8000，   紅字借：  管理費(fèi)用—員工工資及福利 2000， 貸：應(yīng)付職工薪酬2000  ，  是否？

楊妞妞 追問(wèn)

2017-01-21 11:26

我把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目放在了  損益類(lèi)科目中。是否正確？

鄒老師 解答

2017-01-21 11:15

你好，多了就補(bǔ)計(jì)提，少了就沖銷(xiāo)計(jì)提的

鄒老師 解答

2017-01-21 11:23

你好，是的   
跨年了就把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2017-01-21 11:26

你好，本來(lái)就是損益科目            
是正確的

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你好，按照實(shí)際發(fā)放的計(jì)提，無(wú)比例
2019-04-03 13:35:54
你好，你是指工資的計(jì)提，發(fā)放的賬務(wù)處理？
2020-06-13 09:51:50
是的，你需要一次計(jì)提了，分2個(gè)月發(fā)那發(fā)分錄分開(kāi)做就可以
2019-08-13 18:43:13
你好，多了就補(bǔ)計(jì)提，少了就沖銷(xiāo)計(jì)提的
2017-01-21 11:15:59
你好 差額的原因是什么 多計(jì)提 了? ？紅沖就可以?
2021-11-22 17:06:35
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