月半彎 追問

2021-11-11 08:42

收入就不用做嗎

郭老師 解答

2021-11-11 08:42

你好是的，不需要做的。

月半彎 追問

2021-11-11 08:43

是這樣的，稅局疑問，為什么增值稅的收入和所得稅的收入不一致

郭老師 解答

2021-11-11 08:43

就是因為這里有差異
因為你在所得稅方面你不做收入，但是增值稅你需要正常繳納，所以你填寫了銷售額。

月半彎 追問

2021-11-11 08:45

那這個就這樣解釋嗎   因為有出售固定資產導致增值稅和所得稅上的營業(yè)收入有差異，具體是幾月幾日開出一張增值稅專用發(fā)票.......

郭老師 解答

2021-11-11 08:46

哦是的，可以這么做的。

月半彎 追問

2021-11-11 08:48

還有一個錢借給外單位，開了利息收入的普票，這個應該是做其他業(yè)務收入吧，這個利息增值稅和所得稅收入指標一致，應該不會有差異對吧

郭老師 解答

2021-11-11 08:50

對的是的，這個不會有差異的。