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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-11 08:40

借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

月半彎 追問(wèn)

2021-11-11 08:42

收入就不用做嗎

郭老師 解答

2021-11-11 08:42

你好是的，不需要做的。

月半彎 追問(wèn)

2021-11-11 08:43

是這樣的，稅局疑問(wèn)，為什么增值稅的收入和所得稅的收入不一致

郭老師 解答

2021-11-11 08:43

就是因?yàn)檫@里有差異
因?yàn)槟阍谒枚惙矫婺悴蛔鍪杖耄窃鲋刀惸阈枰＠U納，所以你填寫(xiě)了銷售額。

月半彎 追問(wèn)

2021-11-11 08:45

那這個(gè)就這樣解釋嗎   因?yàn)橛谐鍪酃潭ㄙY產(chǎn)導(dǎo)致增值稅和所得稅上的營(yíng)業(yè)收入有差異，具體是幾月幾日開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票.......

郭老師 解答

2021-11-11 08:46

哦是的，可以這么做的。

月半彎 追問(wèn)

2021-11-11 08:48

還有一個(gè)錢借給外單位，開(kāi)了利息收入的普票，這個(gè)應(yīng)該是做其他業(yè)務(wù)收入吧，這個(gè)利息增值稅和所得稅收入指標(biāo)一致，應(yīng)該不會(huì)有差異對(duì)吧

郭老師 解答

2021-11-11 08:50

對(duì)的是的，這個(gè)不會(huì)有差異的。

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個(gè)人卡，與公司沒(méi)有關(guān)系 ，是企業(yè) 買的 這個(gè)二手固定資產(chǎn)嗎
2023-10-13 10:58:04
您好，您的簡(jiǎn)易計(jì)稅的計(jì)算是2%/1.03
2021-01-14 16:04:43
你好，還計(jì)提折舊的呢
2020-11-28 17:19:54
你開(kāi)3%的普通發(fā)票就可以的，到時(shí)候交稅的時(shí)候可以給你減免1%，你自己再填寫(xiě)。
2023-07-12 09:42:33
公司報(bào)廢機(jī)器設(shè)備，報(bào)廢利得和損失分別計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”行項(xiàng)目和“營(yíng)業(yè)外支出”科目； 公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備或者抵債，處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會(huì)計(jì)處理： 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） ? ? ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得） ? 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，會(huì)計(jì)處理 1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計(jì)折舊 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費(fèi)用和應(yīng)納稅額 (1)清理收入 借：銀行存款 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸：銀行存款 (3)計(jì)算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率，減按2%征收增值稅，還是放棄減稅，應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 ? ? ?貸：銀行存款 備注：也有對(duì)于減征1%的部分，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(下同) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理 或借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-16 09:46:48
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